无锡贸促会2020年度部门预算公开

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　　无锡贸促会2019年度部门预算公开

　　第一部分　部门概况

　　一、 主要职能

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会（简称：无锡市贸促会）是中国贸促会的分支机构，成立于1985年。主要职责是：落实我市有关重大发展战略，促进对外贸易、双向投资和经济技术合作；统筹管理全市会展业发展；接待境外高层次经贸代表团来访，组织经贸代表团出访；举办和组织企业参加经贸展览会、论坛、洽谈会及有关国际会议；在外经贸领域代言工商，参与经贸政策法规制定；开展商事调解、经贸仲裁等工作，签发和出具出口商品原产地证明书、对外贸易有关文件和单证，提供专利申请、商标注册等知识产权服务；组织产业和企业应对经贸摩擦；提供经贸信息、经贸培训等服务。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括会长室、综合部、展览部、法律部和会员联络部；下设无锡会展办、中国国际商会无锡商会、无锡国际经贸促进中心三个单位。

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括： 中国国际贸易促进委员会无锡市委员会本级。

　　三、2020年部门主要工作任务及目标

　　（一）积极组织企业开拓国际市场，稳定外贸增长。我会自行组团参加法兰克福春季日用消费品展、美国芝加哥国际家庭用品展、德国慕尼黑国际太阳能展和日本、加拿大、澳大利亚中国纺织服装展等13个境外展览会。积极组织企业参加广交会、华交会、京交会、昆山进口产品交易会、上海国际面料及辅料展等一系列国内知名展会。

　　（二）聚焦产业强市，巩固无锡新能源展会品牌地位。11月3日-5日，将举行第十二届中国（无锡）国际新能源大会暨展览会。

　　（三）加强对外联络，积极拓展与印度等国的经贸文化交流。同时，我会继续加强同各国驻华机构的合作交流，积极推进与上海自贸区对接互动，主动与“一带一路”沿线国家和地区的商协会组织及其它经贸促进机构建立工作和业务联系，构建互联互通服务管道。

　　（四）大力推进ECO和自贸区优惠签证，为企业提供优质服务围绕企业对外经贸活动，积极提升法律服务工作效率，不断促进贸易便利化。强化签证人员学习培训和服务窗口管理制度，全面推进签证电子化进程。继续加大自贸区优惠证书宣传力度，着力推广优惠贸易协定项下原产地证书业务。从防范贸易风险和应对贸易摩擦出发，我会积极推动调解、仲裁、敦促履约及商标国际注册等法律服务的发展，及时为出险企业提供可信有效的法律支持和法律保障。

　　（五） 加强国际商会建设。切实加强国际商会党建工作，健全完善基层党组织活动制度，开展推优评选先进党支部和优秀党员活动。组织开展会员企业培训。

　　第二部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度收入、支出预算总计1049.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加276.62万元，增长35.79%。其中：

　　（一）收入预算总计1049.52万元。包括：

　　1．财政拨款收入预算总计1049.52万元。

　　（1）一般公共预算收入预算1049.52万元，与上年相比增加276.62万元，增长35.79%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

　　3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

　　4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

　　（二）支出预算总计1049.52万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出1049.52万元，主要用于人员工资和办公经费。与上年相比增加276.62万元，增长35.79%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　2．公共安全（类）支出0万元，主要原因是无。

　　3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无。

　　此外，基本支出预算数为449.97万元。与上年相比增加94.86万元，增长26.71%。主要原因是人员费用的增加。

　　项目支出预算数为599.55万元。与上年相比增加181.76万元，增长43.51%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

　　二、收入预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会本年收入预算合计万元，其中：

　　一般公共预算收入1049.52万元，占100%；

　　政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　财政专户管理资金0万元，占0 %；

　　其他资金0万元，占0%；

　　上年结转资金0万元，占0%。

　　三、支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会本年支出预算合计万元，其中：

　　基本支出449.97万元，占42.87%；

　　项目支出599.55万元，占57.13%；

　　单位预留机动经费0万元，占 0%；

　　结转下年资金0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度财政拨款收、支总预算1049.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加276.62万元，增长35.79%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　五、财政拨款支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年财政拨款预算支出1049.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加276.62万元，增长35.79%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出4.76万元，与上年相比减少0.81万元，减少14.46%。主要原因是经费压缩。

　　2．商贸事务（款）行政运行（项）支出为252.13万元，与上年相比增加35.12万元，增长16.18%。主要原因是人员费用和办公经费的增加。

　　3．商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。支出为 4.79万元，与上年相比增加1.6万元，增长50.16%。主要原因是人员费用和办公经费的增加。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出31.94万元，与上年相比减少1万元，减少3.04%。主要原因是单位缴纳养老金比例由20%调减到 16%。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出15.97万元，与上年相比增加2.8万元，增长21.26%。主要原因是人员费用的增加。

　　（三）、卫生健康支出（类）

　　1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出为 17.88万元，与上年相比增加0.23万元，增加 1.30%。主要原因是人员费用的增长。

　　（四）、住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出为41.70万元，与上年相比增加 14.32万元，增加52.30%。主要原因是工资政策性调增，导致住房公积金基数增加，住房公积支出增加。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。支出为65.92万元，与上年相比增加26.81万元，增长68.55%。主要原因是政策性调增比例，提租补贴支出增加。

　　3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。支出为24.43万元，与上年相比增加16.61万元，增长212.40%。主要原因是工资政策性调增，导致购房补贴基数增加，购房补贴支出增加。

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度财政拨款基本支出预算449.97万元，其中：

　　（一）人员经费415.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费34.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算1049.52万元，与上年相比增加276.62万元，增长35.79%。主要原因是会展办专项预算资金纳入贸促会专项预算资金管理。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算449.97万元，其中：

　　（一）人员经费415.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费34.61万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的80%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算持平。

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

　　3．公务接待费预算支出8万元，比上年预算增加7万元，主要原因预计会增加接待的人数和批次。

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2万元，比上年预算增加1万元，主要原因是预计会安排多名公务员培训。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　中国国际贸易促进委员会无锡市委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于无。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出17.49万元，与上年相比减少4.17万元，降低19.25 %。主要原因是经费压缩。

      十二、政府采购支出预算情况说明

　　2020年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价200万元（含）以上的设备0台（套）。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计590万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。